Abrechnungsdaten¶

Daten-Export¶

Über das Auswahlfeld Export können Sie individuelle Abrechnungsdatenexporte erstellen.

Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Abrechnungsdaten bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Export klicken:

_images/abrechnungsdaten_export_menu.png

Abb. 1

Der Abrechnungsdaten-Export beinhaltet insgesamt 3 Bereiche, die Sie jeweils über die sogenannten Reiter erreichen (Abb. 2):

Export: Filter zum Erstellen des Exports (Abb. 2 Punkt 1)

Einstellungen: Einstellungen bearbeiten (Abb. 2 Punkt 2)

Vorlagen: Neue Exportvorlage erstellen (Abb. 2 Punkt 3)

Abb. 2

Export¶

In dem Menübereich Export haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suchkriterien (Abb. 2 Punkt 1) einzugeben, das Ausgabeformat zu wählen und anschließend die Datei zu speichern.

Folgende Filterkriterien stehen zur Verfügung:

Firmenpool

Abrechnungszeitraum

Kundennummer

Posteingangsnummer

Honorarrechnungsnummer

Rechnungsnummer

Kostenträger

Vorlage

Ausgabeformat

Wichtig

Ein Export ist stets nur dann möglich, wenn Sie zuvor alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben. Erklärungen hierzu erhalten Sie hier: Export-Einstellungen. Ansonsten erhalten Sie eine leere Datei im Ausgabebereich.

Vorlage:

Die Vorlagenoption bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Exporteinstellungen vorzunehmen und selbst definierte Export-Vorlagen zu erstellen und zukünftig wieder zu verwenden.

Die Funktion Vorlage ist bereits mit der Option eigene Einstellungen vorbelegt. Durch einen Mausklick auf den farbig unterlegten Pfeil öffnet sich das Dropdown-Menü und Sie können die gewünschte Vorlage per Mausklick auswählen (Abb. 3). Das Erstellen eigener Vorlagen wird später unter Export-Vorlagen erläutert.

_images/abrechnungsdaten_export_select_vorlage.png

Abb. 3

Ausgabeformat:

Für den Datenexport haben Sie die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Ausgabeformaten:

CSV-Datei: strukturiertes Textformat zur Speicherung oder zum Austausch in Ihre eigene Anwendung

Microsoft-Excel 97-2003-Datei: zur Speicherung oder zum Austausch in andere Tabellenkalkulations- oder Datenbanksysteme

Hamburger Software DF2: zur Speicherung oder zum Austausch in Ihre eigene Anwendung

Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den farbig unterlegten Pfeil und ein Dropdown-Menü öffnet sich (Abb. 4). Wählen Sie das entsprechende Ausgabeformat mit dem Mauszeiger aus und übernehmen Sie Ihre Auswahl mit einem Mausklick.

_images/abrechnungsdaten_export_select_ausgabeformat.png

Abb. 4

Nachdem alle gewünschten Exportkriterien in die vorgesehenen Eingabefelder eingetragen sind, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Datei(en) speichern-Button (Abb. 2).

Der Exportvorgang kann eine Weile dauern, je nachdem, welche Exportkriterien Sie gewählt haben.

Nach der Fertigstellung des Exports gelangen Sie automatisch in den neuen Bereich Datei(en) (Abb. 5).

Sollten Sie eine leere Datei erhalten, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Sie die notwendigen Einstellungen zum Erstellen einer Export-Datei noch nicht vorgenommen haben. Informationen und Erklärungen hierzu erhalten Sie hier: Export-Einstellungen.

_images/abrechnungsdaten_export_ergebnis_download.png

Abb. 5

Einstellungen¶

Navigieren Sie in die Einstellungs-Ansicht, indem Sie auf den Reiter Einstellungen klicken. Über den Reiter Einstellungen legen Sie fest, welche Daten der Datenexport aufweisen soll (Abb. 6).

Im oberen Teil haben Sie die Möglichkeit über einige Eingabefelder Exporteinstellungen vorzunehmen (Abb. 6 Punkt 1).

Im unteren Teil können Sie unter Angezeigte Felder individuell die Spalten für Ihren Datenexport zusammenzustellen. Diese Spalten können Sie jederzeit ändern (Abb. 6 Punkt 2).

Abb. 6

Exporteinstellungen¶

Sortierung nach:

Exportdaten lassen sich über zwei Sortierung nach-Eingabefelder anhand unterschiedlicher Kriterien sortieren. Die folgenden Sortierungskriterien stehen Ihnen in beiden Eingabefeldern zur Verfügung:

Posteingangsnummer

Patient

Krankenkasse

Kundenrechnungsnummer

Klicken Sie auf den farbig unterlegten Pfeil - das Dropdown-Menü öffnet sich. Anschließend wählen Sie das gewünschte Sortierungskriterium aus (Abb. 7).

Bei den Sortierungsfeldern handelt es sich um Pflichtfelder, die grundsätzlich bei dem Export berücksichtigt werden. Beachten Sie bitte, dass das obere Sortierungsfeld zuerst angewendet wird, anschließend erfolgt die Sortierung anhand des zweiten Sortierungskriterums (Abb. 7 Punkt 1 und Punkt 2).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_select_sortierung.png

Abb. 7

Sammeldatei erzeugen:

Die Funktion Sammeldatei erzeugen ist bereits voreingestellt (Abb. 8). Hierbei werden alle zu exportierenden Daten in einer Datei gespeichert. Möchten Sie stattdessen eine Einzeldatei erzeugen, klicken Sie auf das Auswahlkästchen - die Funktion ist nun deaktiviert.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_sammeldatei.png

Abb. 8

Spaltenüberschrift einfügen:

Die Funktion Spaltenüberschrift einfügen ist bereits voreingestellt (Abb. 9). Möchten Sie stattdessen Ihre Spalten ohne Überschriften exportieren, klicken Sie auf das Auswahlkästchen - die Funktion ist nun deaktiviert.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_spaltenueberschrift.png

Abb. 9

Summenzeile einfügen:

Fügen Sie eine Gesamtsummenzeile für jedes zu exportierende Feld ein, indem Sie das Auswahlkästchen per Mausklick aktivieren (Abb. 10).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_summenzeile.png

Abb. 10

Nur Rezeptsummen:

Nutzen Sie die Option Nur Rezeptsummen, um sich alle Positionen eines Rezeptes zusammenfassen zu lassen. Klicken Sie dazu mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Auswahlkästchen (Abb. 11).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_rezeptsummen.png

Abb. 11

Stornos berücksichtigen:

Um vorhandene Stornodaten in die zu exportierende Datei zu integrieren, aktivieren Sie per Mausklick das Auswahlkästchen. Es werden alle Stornos des Kostenträgers berücksichtigt, welche den entsprechenden Posteingängen zugeordnet werden können (Abb. 12). Wünschen Sie einen Export ohne die Berücksichtigung dazugehöriger Stornodaten, lassen Sie das Auswahlkästchen deaktiviert.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_stornos.png

Abb. 12

gebuchte Stornos berücksichtigen:

Um gebuchte Stornodaten in die zu exportierende Datei zu integrieren, aktivieren Sie per Mausklick das Auswahlkästchen (Abb. 13). Es werden nun nicht alle, sondern nur gebuchte Stornos berücksichtigt.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_stornos_gebucht.png

Abb. 13

Kostenlose Neuabrechnungen berücksichtigen:

Um kostenlose Neuabrechnungen in die zu exportierende Datei zu integrieren, aktivieren Sie per Mausklick das entsprechende Auswahlkästchen (Abb. 14).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_neuabrechnung.png

Abb. 14

sonstige Buchungen berücksichtigen:

Um etwaige andere Buchungen in die zu exportierende Datei zu integrieren, aktivieren Sie per Mausklick das entsprechende Auswahlkästchen (Abb. 15).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_sonstige.png

Abb. 15

führendes “NB” bei Rechnungsnummer entfernen:

Entfernen Sie den Nachberechnungshinweis bei den aufgeführten Rechnungsnummern in der zu exportierenden Datei, indem Sie auf das Auswahlkästchen klicken (Abb. 16).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_checkbox_nb_entfernen.png

Abb. 16

Datumsformat:

Wählen Sie über das Dropdown-Menü das Datumsformat aus, in welchem Sie die zu exportierende Datei angezeigt haben möchten (Abb. 17). Klicken Sie dafür auf den farbig hinterlegten Pfeil und wählen anschließend aus der Ergebnisliste das gewünschte Format aus.

Abb. 17

Texttrenner:

Wählen Sie über das Dropdown-Menü den Texttrenner aus, den Sie für die zu exportierende Datei wünschen (Abb. 18). Klicken Sie dafür auf den farbig hinterlegten Pfeil und wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste das gewünschte Format aus.

Abb. 18

Trennzeichen:

Wählen Sie über das Dropdown-Menü die Trennzeichen aus, die Sie in die zu exportierende Datei integrieren möchten (Abb. 19). Klicken Sie dafür auf den farbig hinterlegten Pfeil und wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste das gewünschte Format aus.

Abb. 19

Dezimal-Trennzeichen:

Wählen Sie über das Dropdown-Menü das Dezimal-Trennzeichen aus, dass Sie für die zu exportierende Datei wünschen (Abb. 20). Klicken Sie dafür auf den farbig hinterlegten Pfeil und wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste das gewünschte Format aus.

Abb. 20

Angezeigte Felder und Weitere Felder¶

Der Seitenaufbau zeigt zwei Spalten, eine für Angezeigte Felder und eine für Weitere Felder (Abb. 21). Über diese Felder-Spalten können Sie individuell entscheiden, welche Daten Sie in Ihren Datenexport integrieren möchten.

Angezeigte Felder: Hier werden ebenjene Felder angezeigt, die später in den Datenexport integriert werden (Abb. 21 Punkt 1).

Weitere Felder: Hier finden Sie eine Auflistung aller Felder, die für den Datenexport zur Verfügung stehen (Abb. 21 Punkt 2).

Wichtig

Definieren Sie für den Datenexport mindestens ein Feld - sonst wird der Exportvorgang nicht ausgeführt!

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_felder_uebersicht.png

Abb. 21

Stellen Sie alle verfügbaren Feldarten zum Export zur Verfügung, indem Sie mit dem Mauszeiger auf den Alle hinzufügen-Link klicken (Abb. 22). Das System verschiebt nun alle Exportfelder in den Bereich Angezeigte Felder. Folglich werden alle Felder beim Export berücksichtigt.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_felder_auswahl_alle.png

Abb. 22

Umgekehrt verfahren Sie, indem Sie mit dem Mauszeiger auf den Alle entfernen-Link klicken (Abb. 23). Automatisch werden alle Felder aus dem Bereich Angezeigte Felder entfernt und stehen wieder im Bereich Weitere Felder zur Verfügung.

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_felder_auswahl_keine.png

Abb. 23

Um einzelne Felder hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das gewünschte Feld und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Das Mauszeigersymbol ändert sein Aussehen in ein Auswahlkreuz - zusätzlich wird das betreffende Exportfeld mit einer blauen Umrandung markiert. Ziehen Sie das Feld mit der Maus je nach Bedarf in den Bereich Angezeigte Felder oder Weitere Felder. Lassen Sie nun die linke Maustaste los und das Feld wird in den Bereich übernommen (Abb. 24). Veränderungen an der Exportliste werden generell mit einem Hinweistext des Systems visualisiert, sobald Sie Felder umsortieren (Abb. 25).

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_felder_auswahl_manuell.png

Abb. 24

_images/abrechnungsdaten_export_einstellungen_felder_aktualisiert.png

Abb. 25

Sie haben zudem die Möglichkeit die Exportliste zu sortieren und dadurch die Darstellungsreihenfolge der Felder in der Exportdatei zu bestimmen. Ziehen Sie dafür die Felder durch Anklicken und gedrückt-halten der linken Maustaste an die gewünschte Position in der Liste und lassen Sie zum Fixieren die linke Maustaste wieder los.

Vorlagen¶

Navigieren Sie in die Vorlagen-Ansicht, indem Sie mit dem Mauszeiger auf den Menüreiter Vorlagen klicken (Abb. 26 Punkt 1). Der Seitenaufbau sowie die Funktion sind bis auf wenige Ausnahmen identisch mit denen der Einstellungs-Ansicht. Um sich die einzelnen Exporteinstellungen ausführlich erklären zu lassen, klicken Sie bitte auf diesen Link Export-Einstellungen.

Mit dem Bereich Vorlagen bietet Ihnen der DZH Online Service eine besondere Funktion, die es Ihnen ermöglicht, individuelle Einstellungen für den Datenexport vorzunehmen, die Sie im Anschluß als wiederverwendbare Vorlage abspeichern können.

_images/abrechnungsdaten_export_vorlage.png

Abb. 26

Vorlagenname:

Vergeben Sie einen individuellen Vorlagennamen für jede neue Vorlage, indem Sie mit dem Mauszeiger in das Eingabefeld Vorlagenname klicken und anschließend den gewünschten Vorlagennamen über die Tastatur eingeben (Abb. 26 Punkt 2). Sollte der gewählte Name schon vergeben sein, erhalten Sie von System einen Hinweis (Abb. 27). Das Feld Vorlagennamen ist ein sogenanntes Pflichtfeld und daher für das Erstellen der Vorlage erforderlich.

Nähere Details zum Thema Pflichtfelder erhalten Sie über folgenden Link: Eingabe- und Pflichtfelder

_images/abrechnungsdaten_export_vorlage_hinweis_existiert.png

Abb. 27

Neue Vorlage erstellen:

Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie mit dem Mauszeiger auf den neue Vorlage erstellen-Button unten links klicken (Abb. 26 Punkt 4). Die Ansicht des Vorlagenbereichs aktualisiert sich und Sie erhalten einen Hinweis vom DZH Online Service, dass die neue Vorlage erfolgreich angelegt wurde (Abb. 28).

_images/abrechnungsdaten_export_vorlage_hinweis_angelegt.png

Abb. 28

Sie haben nun wie im Bereich Einstellungen die Möglichkeit verschiedene Felder in die Vorlage zu integrieren (Abb. 29).

Für eine ausführliche Erklärung über Funktion und Nutzung der Felder, klicken Sie bitte auf diesen Link: Angezeigte Felder und weitere Felder

Anschließend können Sie Ihre Vorlage über den Vorlage speichern-Button speichern.

_images/abrechnungsdaten_export_vorlage_felder_zuweisung.png

Abb. 29

Vorlage bearbeiten:

Möchten Sie eine bereits erstellte Vorlage bearbeiten, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den farbig hinterlegten Pfeil neben der Beschreibung Vorlage bearbeiten (Abb. 29 Punkt 3) und wählen Sie aus der Ergebnisliste die Vorlage aus, die Sie ändern möchten (Abb. 30).

Abb. 30

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie zum Speichern unten links auf den Vorlage speichern-Button.

Vorlage löschen:

Sie können bereits erstellte Vorlagen löschen, indem Sie erst über das Vorlagenname-Feld oder das Vorlage bearbeiten-Menü eine Vorlage auswählen, und anschließend auf das rot hinterlegte X-Symbol neben dem Vorlage bearbeiten-Menü klicken (Abb. 31). Sie erhalten dann vom System die Aufforderung, den Löschvorgang zu bestätigen (Abb. 32).

Abb. 31

_images/abrechnungsdaten_export_vorlage_loeschen_bestaetigen.png

Abb. 32

Daten-Import¶

Der Bereich Import des DZH Online Services beinhaltet nützliche Datenimportfunktionen und stellt Ihnen dadurch eine benutzerdefinierte Schnittstelle für Ihre Anwendung zur Verfügung. Anhand zahlreicher Einzelkriterien selektieren Sie Ihre relevanten Daten und haben anschließend die Möglichkeit alle Vorgänge in einer Datei abzuspeichern und ggf. weiter zu verarbeiten.

Sie haben hier die Möglichkeit, uns Ihre Abrechnungsdaten elektronisch anzuliefern.

Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Abrechnungsdaten bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Export klicken:

_images/abrechnungsdaten_import_menu.png

Abb. 33

Die Abrechnungsdaten-Import beinhaltet drei Bereiche, die Sie jeweils über die sogenannten Menüreiter erreichen (Abb. 34):

Neue Vorlage erstellen: Neue Importvorlage erstellen (Abb. 34 Punkt 1)

Neue Daten importieren: Neue Daten importieren (Abb. 34 Punkt 2)

Importiert: Auflistung der bereits importierten Dateien (Abb. 34 Punkt 3)

_images/abrechnungsdaten_import_reiter.png

Abb. 34

Schnittstellen-Beschreibung¶

Ihre Daten müssen nach der aktuell gültigen Schnittstellenbeschreibung angeliefert werden. Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um detaillierte Informationen hierzu zu erhalten: Schnittstellenbeschreibung zur Datenanlieferung

Neue Vorlage erstellen¶

Sobald Sie die Daten gemäß der Schnittstellenbeschreibung vorbereitet haben, muss im ersten Schritt eine neue Vorlage im DZH Online Service angelegt werden, welche Ihre Daten den unseren zuordnet. Sollten Sie noch keine Vorlage erstellt haben, erhalten Sie vom System eine entsprechende Benachrichtigung.

Wählen Sie hierzu bitte den Reiter Einstellungen aus. Klicken Sie hier zum Erstellen einer Vorlage auf den durchsuchen-Button neben dem Eingabefeld Import-Format und wählen Sie von Ihrem Computer die entsprechende csv.-Datei aus (Abb. 35).

Wichtig

Die Import-Vorlage-Datei sollte ausschließlich Ihre Spaltenüberschriften enthalten.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass eine Spalte den Abrechnungsvorgang eindeutig identifiziert (z.B. die Kundenrechnungsnummer) und somit als Verknüpfung zwischen den importierten und den abgerechneten Datensätzen dient!

_images/abrechnungsdaten_import_hinweis_vorlage_inhalte.png

Klicken Sie anschließend auf den neue Vorlage erstellen-Button

_images/abrechnungsdaten_import_upload_vorlage.png

Abb. 35

Im nächsten Schritt erfolgt die Spaltenzuordnung: Ordnen Sie hier bitte die Abrechnungsspalten der DZH, Ihren Spalten aus der Import-Datei zu (Abb. 36)! Verschieben Sie dazu einfach die Spalten auf der rechten Seite mit der Maus, indem Sie auf eine bestimmte Spalte klicken, dabei den linken Mauszeiger gedrückt halten und den Mauszeiger bewegen. Zum Fixieren der Spalte, lassen Sie die Maustaste wieder los.

Die blau hinterlegte Spalte (Identifikationsnummer) dient als Verknüpfung zwischen importierten und abgerechneten Datensätzen. Sie muss der Spalte zugeordnet werden, die den Abrechnungsvorgang eindeutig identifiziert (z.B. die Kundenrechnungsnummer).

Neben dem Zuordnen der digitalen Abrechnungsdaten, gibt es auch die Möglichkeit Daten komplett elektronisch zur Abrechnung anzuliefern. Um dieses Verfahren zu nutzen, ist es notwendig alle rot hinterlegten Spalten ebenfalls zuzuordnen.

Wichtig

Achtung: Sollte die Spalte nicht eindeutig sein, ist eine Zuordnung im Nachhinein nicht möglich!

_images/abrechnungsdaten_import_einstellungen_spaltenzuordnung.png

Abb. 36

Neue Daten importieren¶

Es bestehen zwei Möglichkeiten für den Daten-Upload:

1. Upload der Daten über den DZH Online Service:

Über den Reiter Neu können Sie nun beliebig viele neue Daten importieren. Klicken Sie dafür zunächst auf den Dateien hinzufügen-Button (Abb. 37 Punkt 1) und wählen Sie die gewünschte Datei von Ihrem Computer aus. Ihre Datei erscheint dann in der Auflistung. Zum Hochladen der Datei klicken Sie anschließend auf den Hochladen-Button (Abb. 37 Punkt 2). Um alle hinzugefügten Dateien aus der Auflistung zu entfernen, klicken Sie auf den zurücksetzen-Button.

Abb. 37

2. Upload der Daten über sftp-Server:

Die Daten können Sie auch auf unserem sftp-Server ablegen. Im Rhythmus von 3 Minuten werden die Daten importiert und Sie erhalten einen Sendungsbegleitschein per Mail. Bitte sprechen Sie uns auf die Vorraussetzungen für einen Zugang zum unserem sftp-Server an. Gerne richten wie diesen für Sie ein.

Auflistung importierter Daten¶

Im Reiter Importiert haben Sie die Möglichkeit, sich eine Auflistung all Ihrer bereits importierten Daten anzeigen zu lassen (Abb. 38). Diese sind nach folgenden Spalten sortiert:

Name
Datum
Sendungsnummer
Bearbeitungsstatus
Posteingangsnummer

_images/abrechnungsdaten_import_importiert_grid.png

Abb. 38

Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.

Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.

Tipp

Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.

Abb. 39: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei

Abb. 40: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei

Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.

Klicken Sie auf eine der gelisteten Datein, so erhalten Sie eine neue Ansicht, in der Sie die Möglichkeit haben durch einen Klick auf die entsprechenden Buttons die Datei herunterzuladen, einen Sendungsbegleitschein herunterzuladen oder zurück zur Übersicht zu gelangen (Abb. 41).

_images/abrechnungsdaten_import_importiert_details.png

Abb. 41

Versand der Verordnungen¶

Wichtig

Versenden Sie bitte die Belege/Verordnungen immer nur mit dem vom System erzeugten Sendungsbegleitschein. Ohne diesen ist eine Zuordnung der digitalen Daten zu den Papierunterlagen nur schwer möglich.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass die Anzahl an digitalen Daten der Anzahl an Papierunterlagen entspricht.

Daten-Anreicherung¶

Der Bereich Anreicherung des DZH Online Services beinhaltet nützliche Datenanreicherungsfunktionen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre digitalen Daten den unseren zuzuordnen

Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Abrechnungsdaten bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Anreicherung klicken:

_images/abrechnungsdaten_anreicherung_menu.png

Abb. 42

Die Abrechnungsdaten-Anreicherung beinhaltet drei Bereiche, die Sie jeweils über die sogenannten Menüreiter erreichen (Abb. 43):

Einstellungen: Neue Importvorlage erstellen (Abb. 43 Punkt 1)

Neu: Neue Daten importieren (Abb. 43 Punkt 2)

Importiert: Auflistung der bereits importierten Dateien (Abb. 43 Punkt 3)

_images/abrechnungsdaten_anreicherung_reiter.png

Abb. 43